按照预算管理有关规定，目前我市部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，我会无下属预算单位，市本级的收支均包含在部门预算中。

一、主要职能

    本单位遵循合法、自愿、诚信、非营利的原则，协助政府开展赈灾救助，同时突出扶贫济困的原则，组织募捐活动，筹募善款；动员社会开展灾害救助、贫困救济，医疗救助、教育救助、扶老助残、助孤、以及事故灾难和公共卫生事件造成的损害等公益救助活动。

二、部门预算单位构成

    我会无下属预算单位

三、2016年部门预算收支情况

（一）收入情况（仅对安排资金的科目进行说明，下同）

1.经费拨款：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。2016年预算安排248万元，与上年持平。

（二）支出情况

1.支出功能科目类

（1）一般公共服务（类）公益慈善事务款：指用于保障机构正常运行和公益项目等方面的基本支出。2016年预算安排248万元，与上年持平。

2.支出类别类

（1）基本支出：指用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2016年预算安排193万元，比上年增加20万元，增长11.56%。其中：

①工资福利支出：指按政府关于购买服务的要求用于长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2016年预算安排130万元，比上年增加5.49万元，增长4.41%。

②商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出。2016年预算安排63万元，比上年增加14.51万元，增长29.92%。

（2）项目支出：指为完成特定的公益项目或发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。2016年预算安排55万元，比上年减少20万元，下降26.66%。其中：

①专项业务类：指部门为履行职责职能，发生的用于本会公益慈善项目的运转支出项目。2016年预算安排55万元，比上年减少20万元，下降26.66%。主要用于开展慈善文化宣传、助孤助残、助学、阳光扶老及突发自然灾害等项目。

附：海口市慈善总会部门经费预算表